Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025/16 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Šurda, 95171 Velčice 214 |
| Uhradená suma s DPH: | 2960,30 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 539_68358c0cbeb5f.pdf |