Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252100452 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Buona s.r.o., Dolnopeterská 1456/8, 94701 Hurbanovo |
| Uhradená suma s DPH: | 269,63 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 510_683582053c3d1.pdf |