Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 42/2025 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 335,79 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 436_6826efa2e5361.pdf |