Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 409 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 2766,25 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 434_6826eec218139.pdf |