Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/2025 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr. Veronika Gaálová, Koncová ulica 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 250,00 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 424_6826eb7161662.pdf |