Späť na zoznam
Číslo faktúry:21/25
Dátum úhrady:12.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Marian Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415
Uhradená suma s DPH:73,80
Predmet:Služby
Faktúra PDF:423_6826eb12140a0.pdf