Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21/25 |
Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Marian Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
Uhradená suma s DPH: | 73,80 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 423_6826eb12140a0.pdf |