Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21/25 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marian Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
| Uhradená suma s DPH: | 73,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 423_6826eb12140a0.pdf |