Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025020 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1584,49 |
| Predmet: | Silážny vak |
| Faktúra PDF: | 422_6826eab184ab4.pdf |