Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 252000020 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 1620,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 413_6826e798e4539.pdf |