Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25205660 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 149,15 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 390_6821b69bb315b.pdf |