Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250100 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 725,70 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 366_6821ae3f6c91d.pdf |