Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025007 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ACA Services s.r.o., Pivovarská 1, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 307,50 |
| Predmet: | Vypracovanie rozpočtu k VO |
| Faktúra PDF: | 326_6819f699d9f67.pdf |