Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2025011 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 264,08 |
Predmet: | Vyhotovenie revízie bleskozvodov |
Faktúra PDF: | 325_6819f62557b02.pdf |