Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20250420 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 7, 95141 Lužianky |
Uhradená suma s DPH: | 158,51 |
Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
Faktúra PDF: | 243_67f65dde46f7d.pdf |