Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 267/2/2025 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MERKURY SHOP s.r.o., Štúrova 69, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 83,30 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 227_67f6594e95cc2.pdf |