Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 207 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 461,25 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202_67d2a02a8b5fe.pdf |