Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25202745 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 231,80 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 193_67d29ca8c03e5.pdf |