Späť na zoznam
Číslo faktúry:5125020007
Dátum úhrady:01.04.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:7676,73
Predmet:Práce
Faktúra PDF:184_67c820c2b1de9.pdf