Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252000008 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 1187,80 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 183_67c820717830e.pdf |