Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252000007 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 2460,00 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 182_67c8203b47b31.pdf |