Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100250 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 35,37 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 181_67c81f5879580.pdf |