Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025036 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 3420,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 175_67c81dbc79aa4.pdf |