Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 57/2025 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ViOn a.s., Továrenská 64, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 27,06 |
| Predmet: | Kamenivo 0-4 |
| Faktúra PDF: | 167_67c81af2d56f5.pdf |