Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025203 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94202 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 11685,00 |
| Predmet: | Sójový extr. šrot |
| Faktúra PDF: | 1556_6970a2597cbb7.pdf |