Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202505520 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2026 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 5,95 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 1542_69709d4f1017d.pdf |