Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Igor Šulek, Hlavná 173/ 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5000,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1496_696e0607d6a78.pdf |