Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25018 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5207,33 |
| Predmet: | Prenájom poľn. pôdy |
| Faktúra PDF: | 1461_6964be53acc5b.pdf |