Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 15/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 296,00 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 1459_6964bdab7176a.pdf |