Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2505004098 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Štefánikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1411,70 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1458_6964bd39329f8.pdf |