Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 17/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS-Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1596,54 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1391_6964a1948d6b0.pdf |