Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 669,12 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 1377_6932a27072654.pdf |