Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 111/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Darina Urbánková, Svätoplukova 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 450,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 1373_69329ca039367.pdf |