Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025/046 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko HORSE DENTIST, Jedľová 254/4, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 2610,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1361_693296f399036.pdf |