Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25//2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Erik Tomáš, 95192 Lovce 199 |
| Uhradená suma s DPH: | 205,90 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 1227_690c691329174.pdf |