Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 225060 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Galetka, 75622 Hoštálková 590 |
| Uhradená suma s DPH: | 530,00 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 1189_68f9dffae52ea.pdf |