Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025168 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 722,68 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1172_68f9d6404f963.pdf |