Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025141874 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ERING s.r.o., Dukelská 41/45, 08701 Giraltovce |
| Uhradená suma s DPH: | 22,76 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 1169_68f8a4f25a748.pdf |