Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025256 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Poľná ulica 62/3, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 661,97 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1094_68f886de5ec9b.pdf |