Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025392 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 334,19 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1078_68f87f80b56c3.pdf |