Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101252235 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 2447,32 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1067_68f87be560d7e.pdf |