Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3102503945 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
| Uhradená suma s DPH: | 137,27 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1024_68e62d6db30bf.pdf |