Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 325/25 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEMUS s.r.o., Cabajská 28, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 242,56 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1012_68e62779b569f.pdf |