Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 430,72 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201810039_5bd1a9fd7b128.pdf |
| Číslo faktúry: | 101181944 |