Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala, GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr.A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1284,00 |
| Predmet: | Kolendár 2019 |
| Faktúra PDF: | 201810032_5bced6d541d53.pdf |
| Číslo faktúry: | 18FV0408 |