Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 599,45 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201810028_5bced5414ece6.pdf |
| Číslo faktúry: | 101181906 |