Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čačin 64, 97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 128,54 |
| Predmet: | Voda |
| Faktúra PDF: | 201810024_5bced3d3de96d.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018510273 |