Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ADDA spol. s r.o., Slamkova 14, 94907 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 763,68 |
| Predmet: | Plynovanie |
| Faktúra PDF: | 201810012_5bc82ec9953a0.pdf |
| Číslo faktúry: | 18204 |