Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 242.19 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 201809103_5bc82a754d99f.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805003437 |