Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 157,56 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201802019_5a954f9b3655d.pdf |
| Číslo faktúry: | 800194 |