Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 321,84 |
| Predmet: | Olej prevodový |
| Faktúra PDF: | 201809079_5bc8222abf1f8.pdf |
| Číslo faktúry: | 181123685 |