Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 844,75 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201809076_5bc8214380e80.pdf |
| Číslo faktúry: | 318382 |